目 錄
第一部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）概況
一、 主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
二、 部門決算單位組成
第二部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2020年度部門決算表
第三部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2020年度部門決算說明
一、 收入支出決算總表有關(guān)情況說明
二、 收入決算表有關(guān)情況說明
三、 支出決算表有關(guān)情況說明
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表有關(guān)情況說明
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說明
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表有關(guān)情況說明
七、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表有關(guān)情況說明
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表有關(guān)情況說明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說明
第四部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2020年度其他說明事項(xiàng)
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
三、政府采購(gòu)支出情況說明
四、國(guó)有資本占用情況說明
五、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）概況
一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
二、部門決算單位組成
2020年，納入本單位決算的單位共有1個(gè)，具體單位如下：
第二部分荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2020年度部門決算表
?。ü_表見附件1）
第三部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2020年度部門決算說明
一、收入支出決算總表有關(guān)情況說明
2020年度收入支出總計(jì)37,005.29萬元，比上年度減少1,238.28萬元，下降3.24%，下降的主要原因：本年業(yè)務(wù)減少，使得收支規(guī)模減小。
二、收入決算表有關(guān)情況說明
2020年度本年收入36,285.42萬元，比上年度減少1,952.15萬元，下降5.11%，其中：財(cái)政撥款收入2,990.37萬元，占本年收入的8.24%，比上年增長(zhǎng)370.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占本年收入的0.00%，比上年下降100.00%；事業(yè)收入31,050.92萬元，占本年收入的85.57%，比上年下降13.20%；其他收入2,244.13萬元，占本年收入的6.18%，比上年增長(zhǎng)2121.81%。下降的主要原因：本年業(yè)務(wù)減少，使得收入減少。
三、支出決算表有關(guān)情況說明
2020年度本年支出合計(jì)36,418.88萬元，比上年度減少1,743.12萬元，下降4.57%，其中：基本支出34,052.51萬元，占本年支出的93.50%，比上年下降9.75%；項(xiàng)目支出2,366.37萬元，占本年支出的6.50%，比上年增長(zhǎng)448.54%。下降的主要原因：本年業(yè)務(wù)減少，使得支出減少。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表有關(guān)情況說明
2020年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)3,069.00萬元，比上年度增加2,427.98萬元，增長(zhǎng)378.77%，增長(zhǎng)的主要原因：受疫情影響，收到疫情財(cái)政撥款補(bǔ)助，使得財(cái)政撥款收入支出規(guī)模擴(kuò)大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說明
（一）一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,762.91萬元，比上年度增加1,200.52萬元，增長(zhǎng)213.47%，其中：基本支出116.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的6.59%，比上年下降11.29%；項(xiàng)目支出1,646.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的93.41%，比上年增長(zhǎng)281.72%。增長(zhǎng)的主要原因：收到疫情財(cái)政撥款1067萬，今年規(guī)培經(jīng)費(fèi)較去年增加280萬
（二）一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2020年度一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出具體結(jié)構(gòu)如下：科學(xué)技術(shù)支出1.92萬元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.80萬元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的1.41%，比上年增長(zhǎng)4.64%；衛(wèi)生健康支出1,736.19萬元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的98.48%，比上年增長(zhǎng)222.30%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表有關(guān)情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出116.21萬元，比上年度減少14.79萬元，下降11.29%，其中：人員經(jīng)費(fèi)116.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的100.00%，比上年下降11.29%。按經(jīng)濟(jì)分類如下： 工資福利支出783.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的44.43%，比上年增長(zhǎng)62.65%；商品和服務(wù)支出456.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的25.88%，比上年增長(zhǎng)1236.40%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的1.87%，比上年下降29.32%；資本性支出490.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的27.82%。下降的主要原因：本年業(yè)務(wù)減少，使得一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出減少。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表有關(guān)情況說明
見第四部分“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表有關(guān)情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支總計(jì)1,032.00萬元，比上年度增加390.98萬元，增長(zhǎng)60.99%，增長(zhǎng)的主要原因：收到抗疫特別國(guó)債，使得政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出規(guī)模擴(kuò)大。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說明
本單位今年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
第四部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2020年度其他說明事項(xiàng)
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年一樣。具體支出如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，與上年一樣。
因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年一樣。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，比上年度增加0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，比上年度增加0.00萬元。
公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上年一樣。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，其中：外事接待批次0個(gè)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，其中：外事接待人次0人。
2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)變化的主要原因：今年未有變動(dòng)事項(xiàng)，所以與上年一致。
（二）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。
2020年度培訓(xùn)費(fèi)35.63萬元，比上年度增加30.29萬元，增長(zhǎng)568.01%。主要原因：因?yàn)樯夏旰芏嗯嘤?xùn)未開展，本年恢復(fù)使得培訓(xùn)費(fèi)用增加。
（三）會(huì)議費(fèi)支出情況說明。
2020年度會(huì)議費(fèi)0.00萬元，比上年度增加0.00萬元。主要原因：今年未有變動(dòng)事項(xiàng)，所以與上年一致。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位今年沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況說明
本單位今年沒有政府采購(gòu)支出。
四、國(guó)有資本占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛。
單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備8臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備36臺(tái)（套）。
五、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效有關(guān)要求，本單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)全覆蓋。組織對(duì)1-2專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等開展績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)比較規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制較為合理，完成情況良好，基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第五部分 名詞解釋
一、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、 其他收入：指除上述一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。
五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
八、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
九、 政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
十、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件
荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2020年度部門決算表.xls
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