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　　目錄

　　1、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　2、2021年主要工作任務(wù)

　　3、2021年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

　　4、2021年部門預(yù)算表

　　5、名詞解釋

　　6、2020年末地方政府債券使用情況說(shuō)明

　　一、主職職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　（一）主要職責(zé)

　　荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、科研、教學(xué)于一體的地市級(jí)三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，是市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬獨(dú)立核算的公益二類事業(yè)單位。

　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　市中醫(yī)醫(yī)院設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨委辦公室、辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、科研教學(xué)科、公共衛(wèi)生科（健康管理科）、感染控制科、質(zhì)量控制管理辦公室、投訴管理辦公室、信息科、病案科、醫(yī)學(xué)裝備科、基本醫(yī)療保險(xiǎn)科、門診部、藥學(xué)部、監(jiān)察科、保衛(wèi)科（綜合治理辦公室）、總務(wù)科、宣傳科。

　　二、2021年主要工作任務(wù)

　　2021年醫(yī)院將加強(qiáng)疫情常態(tài)化防控工作；進(jìn)一步提升診療技術(shù)，逐步優(yōu)化醫(yī)院診療流程；加強(qiáng)醫(yī)院人才隊(duì)伍培養(yǎng)建設(shè)，推動(dòng)醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展；提升品牌認(rèn)知度，樹(shù)立良好的中醫(yī)品牌形象。

　　三、2021年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

　　（一）部門預(yù)算收支增減變化情況及原因。

　　1、單位預(yù)算收入情況

　　2021年部門預(yù)算收入總額36298.75萬(wàn)元，比上年度36986.02萬(wàn)元減少687.27萬(wàn)元，下降1.86%，其中：

　　（1）財(cái)政撥款收入154.95萬(wàn)元，比上年度127.65萬(wàn)元增加27.3萬(wàn)元，上升21.39%;

　?。?）事業(yè)收入35070萬(wàn)元，比上年度36858.37萬(wàn)元減少1788.37萬(wàn)元，下降4.85%;

　?。?）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金1073.8萬(wàn)元，上升100%。

　　2、單位預(yù)算支出情況

　　2021年部門預(yù)算支出總額36298.75萬(wàn)元，比上年度36986.02萬(wàn)元減少687.27萬(wàn)元，下降1.86%，均為衛(wèi)生健康支出類別。

　　3、單位預(yù)算收支增減變化情況及原因

　　(1)財(cái)政撥款收入增加27.3萬(wàn)元是因?yàn)槿司?cái)政補(bǔ)助增加;

　　(2)事業(yè)收入減少1788.37萬(wàn)元，因新冠疫情影響下調(diào)預(yù)算數(shù);

　　(3)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金增加1073.8萬(wàn)元，是因?yàn)樯夏甓任刺顖?bào)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算，從本年度開(kāi)始上報(bào)。

　　（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　2021年，醫(yī)院預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出35.79萬(wàn)元。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

　　2021年，醫(yī)院預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出35.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算166萬(wàn)下降78.44%。原因?yàn)槭芤咔橛绊?，醫(yī)院下調(diào)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　市中醫(yī)醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，2020年未單列機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（四）政府采購(gòu)情況

　　市中醫(yī)醫(yī)院屬于差額補(bǔ)助事業(yè)單位，無(wú)公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款，未納入政府采購(gòu)預(yù)算范圍，由我單位嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定組織采購(gòu)。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　市中醫(yī)醫(yī)院為國(guó)有全資單位，2020年末固定資產(chǎn)原值49335萬(wàn)元，其中房屋價(jià)值22697萬(wàn)元，車輛價(jià)值148萬(wàn)元。

　　四、2021年本級(jí)預(yù)算表（見(jiàn)附表）

　　五、名詞解釋

　　1．工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

　　2．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　3．商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生中的行政事業(yè)單位醫(yī)療：是反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。

　　6.住房保障支出中住房公積金：是指單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。

　　六、2020年末地方政府債券使用情況說(shuō)明

　　本單位2020年收到地方政府債券700萬(wàn)元，已使用194萬(wàn)元，用于發(fā)熱門診改擴(kuò)建。